销售公司出差制度，公司员工出差制度

旅行管理系统(公司旅行管理系统)

1.目的

规范员工出国和国内出差的申请和审批程序。为加强对出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用标准，确保出差正常工作。

2.范围

这项规定适用于所有雇员。

3.条款

3.1国内出差：指员工因工作需要离开指定的日常工作区域后，在本国的出差。

3.2境外出差：指员工因工作需要，到国家和地区以外(含港澳台)出差。

3.3短途出差：一般情况下，单程不到两个小时，当天可以来回；一般来说，在单位所在城市内出差，视为短途出差。

3.4旅游区分类：

一类地区：北京、上海、广州、深圳

二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、

武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、Xi、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连

三种类型的区域：除上述以外的城市

3.5差旅费：指公司员工因公出差发生的交通费和住宿费。

3.6误食津贴：指员工出差时的每日膳食津贴。

4.责任

4.1本制度由公司总经理负责审批。

4.2本办法由公司管理部负责制定、修订和解释。

4.3公司管理部负责根据本办法进行相应的经济审核和结算。

4.4本办法由公司全体员工负责实施。

5.出差申请和批准

5.1出差的员工提前填写《公出/出差申请单》。因故未能提前申请的，应经直接主管电话或电子邮件批准，事后办理手续。未经批准旅行的，其费用不予报销。

5.2旅行审批权为33，360。总监级以上人员需报总经理批准。部门经理出差需报系统总(副)经理审批；主管和员工出差需报部门经理审批，副总(总监)审批。短途旅行由部门经理批准。(以下简称“机关监督员”)。

5.3出差培训申请按照《公司员工培训政策》提前申请，按照培训审批权限审批。

5.4团队同时出差时，可由一人(组长)填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。

5.5因特殊原因，出差人员需要变更出差路线、延长出差时间或变更出差路线计划，需提前征得决策领导同意后方可实施。出差回来后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，注明实际出差日期和实际出差路线，报上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的基础，必须作为《公出差旅费报销单》进行报销。

6.费用预付和报销

6.1出差员工如需垫付差旅费，可根据批准的《公出/出差申请单》提前一天向财务部申请贷款。如果员工提前借用差旅培训费用，必须附上批准的培训申请表。国内出差预支贷款费用根据出差预定天数和标准费用估计上下浮动10%，预支金额不超过申请人工资的2倍。特殊情况下，必须经主管机关批准；

6.2出差员工返回后，必须在次月5日前，经管理部初审，财务部审核，总经理最终回复。批准后，去收银台报销差旅费。在特殊情况下

6.5员工出差期间如需招待客户、赠送礼品等商务招待费用，必须提前《公出差旅费报销单》提出申请，经主管部门批准后方可报销。如遇特殊情况，须经主管部门口头或邮寄批准，否则所发生的业务招待费不予报销。

6.6培训费用必须经公司管理部门职能部门审核备案后，报主管部门批准。

7.差旅费标准(单位：人民币)

7.1往返票价：

往返路费包括机票、火车票、船票、长途汽车票及上述票据的附加费用，按到达地区现行票价报销。

7.1.1往返车辆使用标准上限及各项费用：(见附件一)

7.1.2酒店费用标准详情：(见附件二)

7.1.3在“特殊情况”下，可以坐飞机，但需在出差申请表中特别注明，并经副总裁或总经理批准；经理级以下职位可购买硬卧票，连续乘坐列车时间超过8小时。

7.1.4特殊情况下的规定：

从7.1.4.1到目的地没有直达车，或者说Best Network上虽然有直达车，但是坐车要18个小时以上；

7.1.4.2处理紧急公务；

7.1.4.3与副总裁兼总监(含)或以上一起出差；

机票和7.1.4.4大火

车票同等价值。

　　7.2往返路费附加费用包括：

　　7.2.1机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。

　　7.2.2火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。

　　8.出差费用计算方式

　　8.1 交通费用的规定:

　　8.1.1 员工出差在条件允许下应选择最经济的交通工具出行。如确因工作原因需选择超标准交通工具出行的，需事先在《公出/出差申请单》上注明原因，提出申请，并经权限主管批准，否则按就低标准报销，超出部分自理。

　　8.1.2副总经理在乘坐超过 8 小时以上的国际航班时可购买商务舱票，并需在购买前报总经理。

　　8.1.3 员工市内交通应优先选择公共汽车、地铁等公共交通工具。如确因工作需要乘坐出租车的，员工在报销时需说明原因及出发地和到达地，且只能用当日出租车发票，并需权限主管批准后可报销。

　　8.1.4 员工短程出差，确因公务需要派车的，需经权限主管批准，可向车辆调度部门申请派车，如车辆调度部门无法派车的，则在《派车单》中予以说明并签名，由此发生的出租车费可附此，《派车单》报权限主管批准后报销。

　　8.1.5 员工市内公出如需单独用车，由本人提出派车申请，需经权限主管进行审批。如批准派车而车辆调度部门无法派车，需用车人可开私家车出差，按 1.2 元/公里报销油费及车辆损耗等费用，过路费可如实报销。如未被批准派车的，员工自己开车出差而发生的费用，可参照搭乘公共交通工具所发生的费用标准进行报销。此条（8.1.5）不适用于业务部门。

　　8.2 住宿费用的规定:

　　8.2.1 员工住宿费按实际住宿天数计算，凭票报销，住宿发票必须是注明住宿天数、住宿日期，且为增值税专用发票。

　　8.2.2 住宿费按实报销，对于实际费用高于标准费用的，按标准额度予以报销；如特殊情况高于标准，须由权限主管签字审批确认。

　　8.2.3 同性别两人或夫妇共同出差的，其住宿费用按标准的 60%执行，如特殊情况须由权限主管签字审批确认。

　　8.2.4 接受培训或接受业务联系机构的邀请而出差的人员，规定如下：如对方机构提供优惠住宿价格(低于公司标准)，则凭票据实报销，如高于公司标准，须经权限主管签字审批确认。

　　8.2.5 出差酒店请优先选择如家、汉庭、速8、七天。

　　8.3 误餐补贴的规定:

　　8.3.1 员工出差误餐补贴包含中餐及晚餐两餐，在出差途中实际自费发生就餐则可申请误餐补贴。每发生一餐可按标准的 50%申请误餐补贴。

　　8.3.2 若中晚餐均符合以下情况之一，则不享受当天的误餐补贴；若仅一餐符合以下情况，可申请一餐的误餐补贴。

　　8.3.2.1 员工出差期间如培训机构、业务单位或跟随高层主管出差已提供就餐的；

　　8.3.2.2 如员工出差期间有发生业务招待用餐的；

　　8.3.2.3 员工出差期间，所搭乘的交通工具有提供餐点的。

　　8.3.3 员工在出差途中误餐补贴以实际发生误餐地区为准计算。

　　8.3.4 员工在出差期间，在交通工具上过夜时（指 百思特网21:00 点至次晨 7:00 点）并且实际发生了就餐，公司将按如下标准给夜宵误餐补贴:

　　8.3.4. 1 夜间在途时间 4 小时以上的，夜宵误餐补贴以 2 类地区餐饮费标准的 50% 计发。

　　8.3.4. 2 夜间在途时间在 4 小时以下的不计。

　　8.3.5 短程出差误餐补贴参照以上规则计发。误餐时间分别为：11：30-13：00，16：30-17：30，22：00-次日 07：00 并且涵盖 2 小时以上。

　　8.3.6 误餐补贴根据实际可享受的天数计算。

　　8.4 员工出差期间通讯费规定：

　　员工在国内出差中因工作需要发生通讯费用的，没有手机话费补贴的员工可在出差归来后一个月内，查询话费清单并依据公务话费部分，据实由部门主管审核后经权限主管批准报销；公司按月提供手机话费补贴的员工，不再另行报销通讯费用。

　　8.5 特殊情况下的出差（如陪同客人出差等），出差费用超出标准的，应事先在“出差申请单”上进行说明和申请，由权限主管批准，可按实报销出差费用。

　　8.6 员工在出差过程中，如有特殊情况需要发生超出标准的费用，出差员工需事前报请权限主管批准，同时在出差后费用报销时由权限主管签字批准确认。

　　8.7 员工趁出差之便，事先请假并经部门经理批准探亲或回家，可按出差地直接返回公司所在地的交通费用标准报销，其因绕道而多支出的费用，不予报销。员工探亲或回家期间的住宿费和补贴不能报销。

　　9.出差管理：

　　9.1 员工在出差期间要定期向上级主管汇报工作进程。

　　9.2 员工在出差返回一星期内向上级主管至权限主管提交《出差总结报告》。

　　9.3 员工在出差期间因私人突发事故需要返回时，需征得权限主管批准，才由公司负担交通费，否则不予以报销费用。

　　9.4 员工在出差过程中，如有生病或发生意外事故，应及时与公司取得联系。

　　总 则

　　第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

　　第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

　　第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

　　出差管理细则

　　第四条 出差类型

　　（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。

　　1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

　　2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

　　3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

　　（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。

　　1、远途出差之交通费凭票实际报销。

　　2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

　　1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

　　2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

　　3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

　　4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

　　第五条 出差签核程序

　　（一）个人申请出差

　　1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

　　2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。

　　3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。

　　（二）公司指派出差。

　　1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。

　　（三）其他规定

　　1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

　　2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

　　3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。

　　4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

　　5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

　　6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。

　　第六条 出差费用标准及相关规定

　　1、出差费用标准

　　2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

　　3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。

　　第七条 出差费用预支及报销程序

　　（一）出差费用预支方式

　　1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预

　　支。

　　2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

　　（二）出差费用报销程序

　　1、报销规定

　　1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

　　2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。

　　3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车..等等)，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。

　　4）、当日出差者不报销住宿费。

　　5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。

　　6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。

　　7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

　　8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。

　　9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。

　　10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。

　　2、报销程序

　　1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。

　　2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。

　　3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。

　　A、部门主管领导或分管领导审核；

　　B、管理部审核；

　　C、财务审核；

　　D、总经理审核；

　　3）财务部门复核程序

　　A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销

　　时间等。

　　B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。

　　C、对于超标部分，不予报销。

　　D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。

　　E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;

　　1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。

　　2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

　　3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。

　　第八条 附则

　　（一）本制度由公司管理部负责解释。

　　（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。

　　第九条 附表

　　参展人员报销管理补充条例

　　为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩百思特网，特制定本出差管理补充条例。

　　参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展? 或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。

　　驻外人员报销管理条例

　　1、 由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。

　　2、 公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。

　　3、 办事处费用额定如下；

　　4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。

　　5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。

　　6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。

　　7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。

　　8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。

　　实施日期：2020年7月1日

　　总经理批准： 总经办： 财务部： 管理部：